Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

6 COMPTES SOCIAUX 2019 Annexe aux comptes sociaux PLASTIC OMNIUM DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 267 N – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL En milliers d’euros 2019 Produits Charges Net Sur opérations de gestion – 463 (463) Sur cessions d’immobilisations corporelles 127 523 72 297 55 226 Autres charges et produits exceptionnels 9 617 9 603 14 Dotations et reprises de provisions 16 020 7 506 8 514 TOTAL 153 160 89 869 63 291 Suite à la cession le 4 décembre 2019 des actifs immobiliers non-industriels à la foncière Sofiparc, la plus value ressort à 55,2 millions d'euros. La reprise de provision nette de 8,5 millions d'euros correspond essentiellement à : l'impact positif de 2,6 millions d'euros sur la créance sur prix de ● cession de l’activité Produits Plastiques Performants - 3P résultant de l'accord finalisé en 2019 avec l'acquéreur , une reprise de 4,9 millions d'euros sur la provision pour impôts au titre ● de l'utilisation ultérieure des déficits par les filiales, la reprise sur amortissements dérogatoires pour 0,7 million d’euros, en ● lien avec la cession des actifs immobiliers. Sociétés liées Éléments relevant de plusieurs postes du compte de résultat En milliers d’euros Entreprises liées Produits – Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation 34 910 Produits financiers 247 681 Produits exceptionnels 134 988 Charges – Charges d’exploitation (13 223) Charges financières (5 077) Charges exceptionnelles (72 296) O – IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES En milliers d’euros Résultat 2019 Courant Exceptionnel Net * Résultat avant impôts 207 099 63 291 270 390 * Incidences fiscales (186 556) (4 947) (191 503) = Base 20 543 58 344 78 887 Impôt théorique (34.43 %) (7 073) (20 088) (27 161) RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS THÉORIQUE 200 026 43 203 243 229 Effet intégration fiscale – – 14 635 Autres impacts d'impôts – – 13 910 TOTAL IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES – – 1 384 RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS – – 271 774 La société Compagnie Plastic Omnium est la société mère d’un groupe fiscal intégrant 17 sociétés. L’effet de l’intégration fiscale au titre de l’exercice 2019 est un produit de 14,6 millions d’euros.